Page 21 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
P. 21
3.2 สรุปตัวชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น เทียบกับ แผนหารายได้จากแหล่งอื่น เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ื่
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงิน
รายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
้
ตัวชี้วัดที่ 8 สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ3 ปีย้อนหลัง เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 1
