Page 25 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
P. 25
สูตรการค านวณ:
= งบประมาณที่จัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ x 100
งบประมาณทั้งหมด
ก าหนดค่าเป้าหมาย:
Base line data ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ผลการด าเนินงานการจัดสรร ผลการด าเนินงานการจัดสรร การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
งบประมาณ งบประมาณ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 30
1. ภารกิจประจ า ร้อยละ 76.86 1. ภารกิจประจ า ร้อยละ 73.59
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ
23.14 26.41
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ *ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร้อยละ พ.ศ.2564 การจัดสรรงบประมาณ
23.14 26.41 เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ร้อยละ 25.87
หมายเหตุ: งบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยทุกหมวดรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยกเว้นงบบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ค าอธิบายตัวชี้วัด: จ านวนเงินที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งจะท าการเบิกจ่ายงบประมาณมาใช้ด าเนินการตามแผนงานและโครงการที่
ก าหนดไว้ต่อไป ในรอบปีงบประมาณ เทียบกับจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรตามตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
สูตรการค านวณ:
= จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่เบิกจ่าย x 100
จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด
ก าหนดค่าเป้าหมาย:
Base line data ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ร้อยละ 95.87 ร้อยละ 93.51 ร้อยละ 100
ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 5
