Page 28 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
P. 28
ก าหนดค่าเป้าหมาย:
Base line data ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เพิ่มขึ้น 10.56 ล้านบาท ลดลง 72.55 ล้านบาท ลดลง 6.5 ล้านบาท
ตัวชี้วัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมอเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง
ื่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตัวชี้วัดย่อย: ส าหรับประกอบการรายงานเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนการด าเนินงาน
1. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ เงินรายได้จากแหล่งอื่น
2. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ เงินรายได้ทั้งหมด (เงินรายได้จากแหล่งอื่น+เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)
3. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน
4. สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อ รายจ่ายทั้งหมด (งบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด)
ค าอธิบายตัวชี้วัด: งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ) ทุกแหล่งเงิน
สูตรการค านวณ:
= งบบุคลากร ทั้งหมด
รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทั้งหมด)
ก าหนดค่าเป้าหมาย:
Base line data ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดหลัก ปี 2564
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เฉลี่ย 3 ปี
(2561-2563)
สัดส่วน 0.4353 สัดส่วน 0.3902 สัดส่วน 0.4265 สัดส่วนเฉลี่ย ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
0.4174 ของ 3 ปีย้อนหลัง
ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 8
