Page 29 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน:

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564

ตัวชี้วัด สัดส่วนของงบ ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ใหม่ บุคลากร ต่อ
รายรับทั้งหมด 2561 747,496,279 1,717,049,250 0.4353 0.4174 ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ
2562 661,707,800 1,695,822,590 0.3902 3 ปีย้อนหลัง

2563 682,098,168 1,599,225,254 0.4265

ตัวชี้วัด สัดส่วนของงบ ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ย่อย 1 บุคลากร ต่อเงิน
รายได้จากแหล่งอื่น 2561 747,496,279 317,208,305 2.3565 2.0523 ลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ
2562 661,707,800 389,241,700 1.7000 3 ปีย้อนหลัง

2563 682,098,168 324,746,900 2.1004

ตัวชี้วัด สัดส่วนของงบ ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ย่อย 2 บุคลากร ต่อเงิน
รายได้จากแหล่งอื่น 2561 747,496,279 736,944,857 1.0143 0.8993 ลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ
2562 661,707,800 805,008,466 0.8220 3 ปีย้อนหลัง

2563 682,098,168 791,708,942 0.8616

ตัวชี้วัด สัดส่วนของงบ ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ย่อย 3 บุคลากร ต่อเงิน
รายได้จากแหล่งอื่น 2561 747,496,279 980,104,393.06 0.7627 0.7834 ลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ
2562 661,707,800 890,814,123.56 0.7428 3 ปีย้อนหลัง

2563 682,098,168 807,516,311.69 0.8447

ตัวชี้วัด สัดส่วนของงบ ปีงบประมาณ งบบุคลากร รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ย่อย 4 บุคลากร ต่อเงิน
รายได้จากแหล่งอื่น 2561 747,496,279 1,719,243,897 0.4348 0.4357 ลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ
2562 661,707,800 1,586,109,831 0.4172 3 ปีย้อนหลัง

2563 682,098,168 1,498,882,063 0.4551

1. ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ณ ปีงบประมาณ จากงานบัญชี กองคลัง
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากร จากฐานข้อมูลของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 9