Page 26 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

ค าอธิบายตัวชี้วัด: ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ หมายถึงกิจกรรม/
โครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปี เทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

1. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบประหยัด
ุ้
ต้นทุน เสร็จทันเวลา ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย – การท างานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการคมค่าใช้จ่ายให้
อยู่ภายในงบประมาณที่จัดสรรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี หากสามารถประหยัดได้มากกว่าก็คือท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หรือซึ่งต้องด าเนินการให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ หมายถึง ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม ปี
ก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน (12 เดือน)

2. ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการท างานหรือการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

หรือสูงกว่าเป้าหมาย ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน (12 เดือน)

สูตรการค านวณ:

= ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้
ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้

1. ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้
คือ ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ที่มีผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
การเงินรายได้ คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายของโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ก าหนดค่าเป้าหมาย:

Base line data ค่าเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุ 1. ร้อยละเฉลี่ยของการบรรลุ สัดส่วน มากกว่าหรือเท่ากับ
เป้าหมายการด าเนินงานของ เป้าหมายการด าเนินงานของ 1.0
โครงการ 85.75% โครงการ 72.95%
2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงิน 2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ 77.80% รายได้ 62.73%
3. สัดส่วนเฉลี่ย เท่ากับ 1.102 3. สัดส่วนเฉลี่ย เท่ากับ 1.162

ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 6