Page 30 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตัวชี้วัดที่ 8 สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

ตัวชี้วัดย่อย: ส าหรับประกอบการรายงานเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนการด าเนินงาน
้
1. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา ต่อ เงินรายได้จากแหล่งอื่น
้
2. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา ต่อ เงินรายได้ทั้งหมด (เงินรายได้จากแหล่งอื่น+เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)
3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา ต่อ รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน
้
4. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา ต่อ รายจ่ายทั้งหมด (งบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้ทั้งหมด)
้

สูตรการค านวณ:

= ค่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด ในรอบปีงบประมาณ
รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ทั้งหมด)

ก าหนดค่าเป้าหมาย:

Base line data ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดหลัก ปี 2564
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เฉลี่ย 3 ปี
(2561-2563)

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วนเฉลี่ย ลดลง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย
่
0.0299 0.0337 0.0310 0.0315 ของ 3 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน:

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด Base line data ปี 2564

ตัวชี้วัด สัดส่วนของค่า ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ใหม่ กระแสไฟฟ้า ต่อ
รายรับทั้งหมด 2561 51,284,832.37 1,717,049,250 0.0299 0.0315 ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ
2562 57,072,081.12 1,695,822,590 0.0337 3 ปีย้อนหลัง

2563 49,498,995.34 1,599,225,254 0.0310

ตัวชี้วัด สัดส่วนของค่า ปีงบประมาณ ค่ากระแสไฟฟ้า รายรับทั้งหมด ผล เฉลี่ย 3 ปี ค่าเป้าหมาย
ย่อย 1 กระแสไฟฟ้า ต่อ
เงินรายได้จาก 2561 51,284,832.37 317,208,305 0.1617 0.1536 ลงเมื่อเทียบ
แหล่งอื่น กับค่าเฉลี่ยของ
2562 57,072,081.12 389,241,700 0.1466 3 ปีย้อนหลัง
2563 49,498,995.34 324,746,900 0.1524

ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 10