Page 27 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
P. 27
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย
เป้าประสงค์: มีการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์:
1. พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน
2. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
มาตรการ:
1. การจัดการส านักงานด้วยระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
2. ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. ชะลอการเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ
5. ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันอย่างประหยัด
6. ก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของ 3 ปี ย้อนหลัง เป็นไป
่
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ 8 สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง
้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
เกณฑ์การประเมินผล:
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีทผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ี่
ค าอธิบายตัวชี้วัด: งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ าได้แก่ รายจ่ายที่ จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นใด
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ที่ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS รอบปีงบประมาณ ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
สูตรการค านวณ:
= จ านวนเงินค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่เบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ของปีงบประมาณปัจจุบัน - จ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่เบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
ิ
แผนกลยุทธ์ทางการเงนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ป ี 2562 -2566 (ปรับปรุงป ี 2564) Page 7
